Prilikom premeštanja zaliha između odeljenja iste kompanije, ispunite obrazac TORG-13. Uzorak punjenja-2019 pogledajte ispod na stranici.

Besplatno preuzimanje TORG-13 u Excelu

Obrazac TORG-13 izdaje se u dva primjerka. Jedan ostaje u odeljenju inventara odašiljača, drugi se daje prijemnom. Hajde da analiziramo slučajeve u kojima se koristi TORG-13.

Unutar jedne kompanije mogu se premještati roba i materijal:

• u proizvodnju
• u drugo skladište
• na trgovački pod.

Račun TORG-13 je interni dokument koji je potreban za obračun zaliha: robe, sirovina, kontejnera i dr.

Pogledajmo kako popuniti TORG-13 fakturu.

Stvarni u 2019. uzorak punjenja TORG-13

U dokumentu mora biti navedeno:

• Ime kompanije,
• broj i datum izrade obrasca TORG-13,
• nazive odjela koji su slali i primali robu i materijal,
• brojevi računa na kojima se kreće roba i materijal,
• Ime proizvoda,
• jedinica mjere, klasa, količina i cijena.

Štampanje dokumenta nije potrebno. Obrazac TORG-13 mora potpisati zaposlenik koji je predao robu i materijal i onaj koji ih je primio.

Fakturu TORG-13 nije teško popuniti, ali ponekad se postavljaju pitanja. Analizirali smo najčešće od njih.

Da li se tovarni list TORG-13 koristi za unutrašnje kretanje (transfer) robe, kontejnera za osnovna sredstva?

br. Za obračun kretanja osnovnih sredstava potreban vam je obrazac OS-2.

U MySkladu možete besplatno preuzeti obrazac TORG-13 u excelu, ali mi je potreban u drugom formatu. sta da radim?

Možemo preuzeti obrazac TORG-13 u wordu. Odaberite format koji vam je pogodniji za rad - svi dokumenti imaju potrebna polja.

Preuzmite obrazac TORG-13 (word)

Možete provjeriti obrazac punjenja TORG-13 2019.

Račun je primarni knjigovodstveni dokument, na osnovu kojeg se roba otprema i isporučuje kupcu, kao i poslovanje iskazuje u računovodstvu. Koja je procedura za apliciranje faktura i koje su karakteristike rada sa takvim dokumentima?

Opšte tačke

U zavisnosti od specifičnosti transakcije, lista pratećih dokumenata može varirati. Ali, u pravilu, dokumentarna podrška je sljedeća:

• izdao ;
• faktura za plaćanje;
• izdat dokument koji potvrđuje plaćanje;
• prilikom otpreme robe kupcu, ispostavlja se faktura;
• u slučaju reklamacije od strane kupca na kvalitet robe i potrebe vraćanja, ispostavlja se povratni račun.

Važno je da dokumenti dobiju pravnu snagu tek u slučaju stvarnog izvršenja poslovne transakcije, odnosno, roba je otpremljena, primljena uplata. Računovodstvo privrednih poslova vrši se na osnovu fakture.

U skladu sa podacima navedenim u njemu, prodavac otpisuje prodatu robu i materijal. Kupac, na osnovu fakture, dobija stečene vrednosti.

Obavezni uslovi

Račun se naziva primarnim knjigovodstvenim dokumentom koji potvrđuje činjenicu prijenosa robe sa prodavca na kupca. Takav dokument je potreban kao prateći dokument prilikom transporta robe. Putni list je osnova za otpis/knjiženje dragocjenosti.

Ali pojam "faktura" je opći koncept i, ovisno o vrsti izvršenih operacija, fakture se mogu klasificirati. Konkretno, tu su fakture itd.

Među najčešće korišćenim oblicima faktura treba istaći sledeće:

Kupovina faktura	Koristi se za prikaz prijema zaliha u računovodstvu. Ne postoji jedinstven obrazac za ulaznu fakturu. U osnovi, dokument je kreiran na osnovu obrasca TORG-12. Ulazna faktura je imenovana jer kupac na osnovu nje prima dragocjenosti
Prodajna faktura	Na osnovu ovog dokumenta, vrijedne stvari se oslobađaju i otpisuju sa računa prodavca. Prodaja se također obrađuje pomoću TORG-12
Povratak napomene	Obavezno prilikom vraćanja robe neodgovarajućeg kvaliteta prodavcu. U tom slučaju može se podnijeti zahtjev za povrat cijene robe i nastalih troškova. Dokument se u pravilu sastavlja u slobodnoj formi. Obrasci TORG-12 se mogu uzeti kao osnova,
Zahtev za fakturom	Sastavio . Koristi se za potvrdu kretanja robe i materijala između odgovornih lica i strukturnih odjeljenja
Poreska faktura	To je izvještajna poreska isprava koja potvrđuje nastanak poreske obaveze od strane poreskog obveznika po osnovu prodaje dobara i ujedno potvrđuje pravo kupca na poreski kredit

Na osnovu načina, vrste i oblika prenosa vrednosti razlikuju se sledeće vrste faktura:

Svrha dokumenta

Svrha svake fakture je da potvrdi završetak operacije prikazane u njenom sadržaju. Odnosno, faktura potvrđuje činjenicu prodaje i prenosa robe i materijala.

U računovodstvu faktura postaje osnova za otpis i knjiženje vrijednosti. To je zbog činjenice da dokument sadrži takve informacije ne samo o učesnicima u transakciji, već i o karakteristikama robe.

Dakle, sljedeći podaci su neizostavni detalji svake fakture:

• imena svih strana uključenih u transakciju (prodavac, kupac, prevoznik, platilac);
• detalji o strankama;
• sadržaj poslovne transakcije;
• vrsta prenete robe;
• glavne karakteristike vrijednosti;
• kvantitativni i troškovni pokazatelji transakcije;
• spisak odgovornih lica i njihovi potpisi;
• spisak povezanih dokumenata.

Karakteristike faktura su da se, u zavisnosti od vrste posla, lista podataka može dopuniti, dok traženi podaci ostaju nepromenjeni.

Trenutni regulatorni okvir

U skladu sa računovodstvenim zakonima, sve poslovne transakcije moraju biti dokumentovane. Samo na osnovu primarnih dokumenata mogu se evidentirati u računovodstvu.

U ovom slučaju se mogu koristiti objedinjene forme dokumenata, odobreni ili nezavisno razvijeni šabloni uz održavanje potrebnih podataka.

Dizajniran je tako da vodi računa o kretanju vrijednosti unutar organizacije ili između odgovornih osoba. Prilikom popunjavanja obrasca, pisani nalog šefa organizacije služi kao osnova.

Od karakteristika dizajna ove vrste računa, vrijedi napomenuti sljedeće:

Objekti osnovnih sredstava

Osnovna sredstva su predmeti koje organizacija koristi u proizvodnji duže od dvanaest mjeseci. Takva imovina se može koristiti godinama i stoga se može više puta seliti.

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme se prenose na osnovu odobrene interne fakture za prenos. Pri početnom prihvatanju OS-a u organizaciji, on se sastavlja.

Prilikom internog kretanja, faktura se može dopuniti grafikonima za prikaz trenutnog stanja objekata. Ovo isključuje nadoknadu od odgovornog lica štete prouzrokovane bez njegove krivice.

Video: kako popuniti TTN i TN

Račun za interno kretanje osnovnih sredstava sastavlja se u dva primjerka. Istovremeno, jedan od njih, potpisan od strane dostavljača i primaoca, prenosi se u računovodstvo.

Drugi primjerak čuva isporučilac dok se na popisnom listu osnovnih sredstava ne označi otuđenje predmeta od isporučioca i prihvati na računovodstvo od strane primaoca.

materijala

Zalihe se priznaju kao sirovine, gotovi proizvodi, roba koja se koristi za potrebe upravljanja.

Proces kretanja zaliha sastoji se od tri faze – prijema u organizaciju, trošenje i odlaganje. Pod unutrašnjim kretanjem materijala podrazumeva se proces trošenja, odnosno puštanja u proizvodnju.

Ako je organizacija uspostavila ograničenja za oslobađanje materijala, tada se unutarnje kretanje provodi pomoću kartice ograničenja.

U nedostatku ograničenja, primjenjuje se zahtjev za fakturom, za koji je predviđen jedinstveni obrazac M-11. Istovremeno se koristi kartica knjigovodstva materijala za obračun kretanja zaliha koje se nalaze u skladištu.

Po pitanju materijala sa strane

Kada organizacija prodaje stavke zaliha organizaciji treće strane, koristi se standardni obrazac TORG-12. Izrađuje se iu dva primjerka.

Ali istovremeno, dokument može sadržavati do pet potpisa odgovornih osoba:

Ovo osigurava jednostavnu upotrebu dokumenta i štedi papir. Ali ne znaju svi ovaj način štampanja. Da biste ispisali račun u formatu A5 u programu 1C, morate:

Odaberite željeni dokument i kliknite na dugme "Odštampaj".	U prozoru koji se otvori trebat ćete odabrati oblik odštampanog dokumenta
Obrazac se bira dvostrukim klikom	O lijevom dugmetu miša
Otvoreni obrazac se može uređivati	Odaberite naredbu "Tabela - Prikaz - Samo prikaz". Gotov obrazac se može spremiti na disk "File - Save As"
Prilikom štampanja velikog dokumenta, program 1C	Automatski dijeli dokument na stranice
Ako želite promijeniti format dokumenta	To možete učiniti u postavkama štampanja. Ovdje možete podesiti model štampača, vrstu papira, veličinu dokumenta, broj kopija. Zatim možete kliknuti na dugme "OK" i odštampati obrazac u formatu A5 koji je naveden u postavkama štampanja

Još je lakše ispisati račune u A5 formatu koristeći Word. U programu Word 2007 veličina lista se postavlja na sljedeći način - "Izgled stranice" → "Podešavanje stranice" → "Veličina".

Za Word 2003, potrebno je da odete na „Podešavanje stranice“, odaberete karticu „Veličina papira“, odaberete željenu veličinu i kliknete na dugme „U redu“.

Sve vrste faktura koje se koriste priznaju se kao primarna dokumentacija. Stoga ih treba čuvati najmanje pet godina. Elektronski tovarni listovi se istovremeno čuvaju na računaru organizacije ili na namenskom serveru.

Prema zakonu, za sve poslovne transakcije mora se izdati prateća dokumentacija. Nepoštivanje odredbi je opterećeno administrativnom odgovornošću. SadržajPotrebne informacije Kako popuniti tovarni list Međunarodni tovarni list Ovi papiri uključuju...

Članak će otkriti glavna pitanja vezana za teretni list. Kakav je ovo dokument, koja je njegova uloga i kako ga pravilno sastaviti - dalje. Prilikom realizacije transporta tereta potrebno je izdati poseban dokument – ​​fakturu. Garantira činjenicu utovara robe i njenog prijema ...

Svaka operacija je popraćena pratećim dokumentom. Ovo je primarni dokument i na njemu se zasniva računovodstvo. Teretnica potvrđuje prodaju robe. Kako izgleda obrazac TORG-12 kada se popuni u 2019. godini? Na dokumentaciju sa kojom organizacija sastavlja i fiksira prenos vlasništva nad ...

Sve radnje sa materijalnim sredstvima u organizaciji moraju biti dokumentovane radi jasne kontrole i računovodstva. Za organizovanje unutrašnjeg kretanja robe i materijala popunjava se posebna faktura, za to se koristi obrazac TORG-13. Ovaj dokument potvrđuje da je imovina prenesena i prihvaćena unutar jedinice. Prilikom premeštanja osnovnih sredstava ne koristi se faktura u obliku TORG-12, već je za ove potrebe izrađen poseban dokument u obliku br. OS-2.

Šta je interno raseljavanje?

Pod internim kretanjem robe i materijala unutar iste organizacije podrazumeva se prenos između odeljenja i skladišta preduzeća, nakon čega odgovornost za ova materijalna sredstva prelazi na jedinicu primaoca. Ubuduće priprema finansijske izvještaje, koji se moraju dostavljati računovodstvu svakog mjeseca. Vrijedna imovina može se kretati po preduzeću u nekoliko smjerova:

• Za industrijsku upotrebu.
• Za skladištenje.
• Prodaje se u trgovačkom prostoru.

U svim slučajevima, za dokumentovanje kretanja svake partije sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda, popunjava se račun TORG-13. Ovaj dokument je namijenjen za kontrolu i snimanje unutrašnjeg kretanja u svim smjerovima.

Osnovna pravila punjenja

Obrazac računa TORG-13 odobrio je Državni komitet za statistiku 1998. godine. Od početka 2013. godine prestao je da bude obavezan za jedinstveno punjenje. Sada preduzeća imaju pravo da pripreme sopstvenu verziju fakture, ali ona mora da odražava iste detalje. Informacije o tome su napisane u br. 402-FZ. Dokument se može sastaviti za kontrolu kretanja sirovina koje se koriste u proizvodnji materijala, gotovih proizvoda i drugih inventara.

Faktura se mora popuniti kako bi se potvrdio prenos vrijedne imovine između odjela (prodavnice, skladišta, itd.), kao i između ovlaštenih osoba. Dokument sastavlja osoba odgovorna za materijalna dobra i popunjava ga u dva primjerka: prvi se prenosi primaocu, drugi ostaje kod pošiljaoca.

Naslov dokumenta sadrži puni naziv organizacije i pravni oblik rada. U tabelarnom obliku treba upisati podatke o pošiljaocu i primaocu: naznačeni su naziv i vrsta djelatnosti svake jedinice. Osim toga, potrebno je registrovati podatke o računu u istom obrascu.

U sljedeću tabelu morate unijeti podatke o prenesenoj imovini. Registriraju se sljedeće informacije o robi i materijalu:

• Naziv proizvoda i njegove karakteristike.
• Šifra, vrsta robe i mjerne jedinice.
• Količina i težina robe. Navedene su neto i bruto težine.
• Računovodstveni trošak proizvodnje u protuvrijednosti u rubljama.

Prijenos fakture

Nakon što je dokument potpisan od strane odgovornih radnika, on se prenosi u računovodstvo preduzeća. gdje se vodi evidencija o kretanju materijalnih sredstava. Prema ovom dokumentu, prijem robe i materijala se evidentira prilikom prenosa, na primjer, u skladište. Podaci o fakturi moraju biti zabilježeni u robnom izvještaju M-29 i u registarskim karticama kompanije.

Ispravno popunjavanje obrasca TORG-13 omogućava vam da izbjegnete gubitak materijalnih sredstava i održite strogu kontrolu u svakoj fazi kretanja po preduzeću. U slučaju složenih situacija, po fakturi je lako pratiti ko je i kako prenosio robu ili materijal unutar organizacije.

Računovodstveno izvještavanje, računovodstvo → Račun za interno kretanje materijala. Obrazac br. m-13

3 odobren naredbom CSU SSSR-a od 14.12.72., br. 816 ++ preduzeće, organizacija OKOD šifra 0303010 2 +-+ +-+ tovarni list br. +-+ uključeno interni kreće se materijala""20g. +-+ tip objekt- objekt- operacija -pošiljalac -primalac...

faktura na interni kreće se materijala. Obrazac br. m-12

Računovodstveno izvještavanje, računovodstvo → Račun za interno kretanje materijala. Obrazac br. m-12

12 - odobren naredbom CSU SSSR-a od 14.12.72. br. 816 +-+ preduzeće, organizacija OKOD šifra 0303009 4 +-+ +-+ tovarni list br. +-+ uključeno interni kreće se materijala"" 20 + - + odgovarajuća radnja, objekat, radnja, objekat, brojanje...

Uzorak. faktura- zahtjev za odmor interni kreće se) materijala. Obrazac br. m-11

Finansijski izvještaji, računovodstvo → Uzorak. Račun-zahtjev za puštanje (unutrašnje kretanje) materijala. Obrazac br. m-11

Odobreno Uredbom Državnog komiteta za statistiku SSSR-a od 28. decembra 1989. br. 241 +-+ (preduzeće, organizacija) OKUD šifra +-+ tovarni list- zahtjev za odmor interni kreće se) materijala+-+ broj datum sos- šifra isporuke +- menta pogled...

faktura na interni kreće se, transfer robe, kontejnera (Jedinstveni obrazac N TORG-13)

Dokumenti kancelarijskog poslovanja preduzeća → Račun za interno kretanje, prenos robe, kontejnera (Jedinstveni obrazac N TORG-13)

dokument " tovarni list na interni kreće se, transfer robe, kontejnera (jedinstveni obrazac n nadmetanje-13)" u excel formatu možete dobiti...

faktura na interni kreće se osnovna sredstva (Jedinstveni obrazac N OS-2)

Dokumenti kancelarijskog poslovanja preduzeća → Račun za unutrašnje kretanje osnovnih sredstava (Jedinstveni obrazac N OS-2)

dokument " tovarni list na interni kreće se objekti osnovnih sredstava (jedinstveni oblik n os-2)" u excel formatu možete dobiti p...

djelovati ( tovarni list) prihvatanje-prenos ( interni pomak) osnovna sredstva (obrazac br. os-1, odobren Uredbom Državnog odbora za statistiku SSSR-a od 28. decembra 1989. br. 241)

Računovodstveni i finansijski dokumenti → Akt (faktura) o prijemu i prenosu (interno kretanje) osnovnih sredstava (obrazac br. os-1, odobren Uredbom Državnog odbora za statistiku SSSR-a od 28. decembra 1989. br. 241)

89 n 241 +-+ šifra po naredbi +-+ Odobravam rukovodioca preduzeća - - potpis v.d., prezime "-" - 19. djelovati ( tovarni list) prihvatanje-prenos ( interni +-+ pomak) broj osnovnih sredstava datum šifra lica, šifra vrste dokumenta - sastav odgovornosti...

faktura na odmoru materijala na stranu. Obrazac br. m-14

Finansijski izvještaji, računovodstvo → Račun za puštanje materijala na stranu. Obrazac br. m-14

Ma no. m-14 odobren od strane CSU SSSR-a 14.12.72. br. 816 +-+ OKOD šifra 0303011 9 (preduzeće, organizacija) +-+ +-+ tovarni list br. +-+ za odmor materijala sa strane "" 20g. +-+ šifra korespondentnog računa vrsta transakcije skladište +- (broj...

faktura na odmoru materijala na stranu. Obrazac br. m-15

Finansijski izvještaji, računovodstvo → Račun za puštanje materijala na stranu. Obrazac br. m-15

Korespondentni račun + - vrsta operacije analitička šifra konta skladišta - podračun. računovodstvo +-+-+-+-+-+- +-+ tovarni list br. na odmoru materijala na strani "" 20, osnova kome preko koga + - + nomen- jedan. količina cijena iznosi...

faktura na odmoru materijala sa strane (tipični međusektorski oblik N M-15)

Dokumenti kancelarijskog rada preduzeća → Račun za otpuštanje materijala na stranu (Tipični međusektorski obrazac N M-15)

dokument " tovarni list na odmoru materijala po strani (standardni intersektorski obrazac n m-15)" u excel formatu možete dobiti na linku "...

Uzorak. Izjava o potražnji za materijala i obračun troškova materijala po objektu i dijelovima predračuna (obrazac br. 4-mat)

Finansijski izvještaji, računovodstvo → Uzorak. Izjava o potrebi za materijalom i obračun troškova materijala za objekat i preseke predračuna (obrazac br. 4-mat)

Aneks 5 dopisa Državnog odbora za izgradnju Ruske Federacije od 04.06.93. br. 12-146 obrazac br. 4-mat izjava o potrebi za materijala i obračun troškova materijala prema objektu i sekcijama procjene +-+ br.šifre naziv-druga naučnik za materijale. ako košta...

Transport tovarni list

Dokumenti za upravljanje evidencijom preduzeća → tovarni list

Dokument „transport tovarni list"u excel formatu, možete dobiti link" download fajl "

Popunite formular bez greške za 1 minut!

Besplatan program za automatsko popunjavanje svih dokumenata za trgovinu i skladište.

Business.Ru - brzo i praktično popunjavanje svih primarnih dokumenata

Povežite se besplatno na Business.Ru

Interni promet robe iz matične organizacije u podružnicu vrši se na osnovu naloga rukovodioca organizacije (pismenog ili usmenog) i ispostavlja se faktura TORG-13. Ovaj dokument je posebno dizajniran za evidentiranje unutrašnjeg kretanja i prijenosa robe vlastitim transportom. Račun se koristi za računovodstvo u okviru organizacije zaliha, kao i između strukturnih podjela i finansijski odgovornih lica u okviru istog preduzeća.

Jedinstveni obrazac br. TORG-13 odobren je Uredbom Državnog komiteta za statistiku Rusije od 25. decembra 1998. br. 132.

(Pišite dokumente bez grešaka i 2 puta brže zahvaljujući automatskom popunjavanju dokumenata u programu Klass365)

Kako s lakoćom i lakoćom pojednostaviti papirologiju i vođenje evidencije

Pogledajte kako radi Business.Ru
Prijavite se na demo

Kako pravilno popuniti obrazac TORG-13

Troškovi robe u ovom tovarnom listu, po pravilu, utvrđuju se po obračunskim cijenama (bez troškova transporta).

Na kraju računa materijalno odgovorna lica navode svoje pozicije, potpisuju sa prepisima.

Tovarni list TORG-13 sastavlja strukturna jedinica koja dostavlja zalihe. Ovaj dokument se sastavlja i popunjava na propisanom obrascu pomoću kompjuterskog programa automatski iu dva primjerka. Prvi primjerak je potreban strukturnoj jedinici koja dostavlja kako bi mogla otpisati prenesene zalihe iz svog podizvještaja. Drugi primjerak je neophodan prijemnoj jedinici za unos ovih zaliha u svoju bazu i za knjiženje dragocjenosti.

Obično dokument popunjava dostavljač, a potpisuju ga dostavljač i primalac, nakon čega se prenosi u računovodstvo kako bi se moglo uzeti u obzir inventar.

Standardnom obrascu nedostaje poznato polje "Lokacija primaoca", kao i polje "Lokacija pošiljaoca". Ako organizacija smatra da je potrebno navesti adrese strukturnih jedinica koje djeluju, tada se ova polja mogu proširiti ili uključiti u postojeći obrazac.

U skladu sa "Metodološkim preporukama za knjigovodstveno evidentiranje robe", potvrda validnosti dokumenta vrši se štampanjem. S tim u vezi, trgovačka organizacija može standardnom obrascu fakture dodati potrebno polje za štampanje za kretanje robe unutar jedne organizacije sopstvenim prevozom.