Kivonatok letöltése ügyfélbankból az 1C Accounting 8.3-ba (3.0-s verzió)

2016-12-07T18:26:50+00:00

A 21. század van, és meglepődve tapasztalom, hogy egyes könyvelők még mindig manuálisan írják be a bankszámlakivonatokat az 1C: Accounting programba, bár az 1C család minden programjában (a 7-től kezdve) ez a folyamat automatizált.

És ha az 1C 7.7-ben még mindig voltak panaszok, akkor az 1C: Accounting 8.3 (3.0-s verzió) bankkivonatok betöltésének mechanizmusa valóban minden dicséretet megérdemel.

Lépésről lépésre elmondom, hogyan töltsd le a kivonatokat az ügyfélbankból (az iBank rendszer példáját használva, mint most a leggyakoribb) az 1C: Számvitel 8.3-ba.

1. Indítsa el az ügyfélbankot. A főmenüben válassza a "Beállítások" - "Általános" lehetőséget.

2. A megnyíló beállításoknál lépjen az "Exportálás" fülre. Jelölje be a jelölőnégyzetet az 1C szakaszban, és törölje az összes többi szakasz jelölését. Cserefájlként az 1C szakaszban adja meg a „.txt” kiterjesztésű fájl bármely elérési útját. Kattintson a "Mentés" gombra.

3. Most szerezze be a kívánt dátumra vonatkozó kimutatásokat, jelölje ki mindet (billentyűkombináció Ctrl+A), és válassza ki a panelen a gomb melletti lefelé mutató nyilat Ki. A megnyíló parancsok listájából válassza az "Exportálás 1C-be..." lehetőséget.

4. A fél csata kész! A kivonatok ugyanabba a fájlba kerültek feltöltésre, amelyet az ügyfélbanki beállításoknál adtunk meg.

Biztonsági másolat készítése az adatbázisról

Betöltés fájlból az adatbázisba

5. Most indítsa el az 1C-t, és lépjen a „Bank és pénztár” részre. Ezután a bal oldali panelen válassza a "Bankkivonatok" lehetőséget.

6. A megnyíló kivonatnaplóban kattintson a „Továbbiak” gombra, és a legördülő listából válassza a „Csere bankkal” lehetőséget:

7. Megnyílt egy csereablak a bankkal. Válassza a "Betöltés bankból" fület.
Adja meg a bankszámlát és azt a fájlt, amelybe az ügyfélbank kivonatait letöltötte:

8. Az alsó panelen kattintson a "Letöltés" gombra. És a fájl összes kivonata feltöltődik az 1C-be.

9. Kész! Már csak a „Betöltési jelentés” megtekintése van hátra.

Tisztelettel, Vlagyimir Milkin(tanár és fejlesztő).

Hogyan készítsünk kivonatot az 1C 8.3 számviteli programban?

Ebben a cikkben elmondom, hogyan használhatja a banki kivonatok funkcióit és hogyan válthat banki ügyféllel az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban:

• a program felületén hol találhatók a banki dokumentumok?
• hogyan lehet új kimenő fizetési megbízást létrehozni
• hogyan töltsünk fel fizetési bizonylatokat az ügyfélbankba történő fizetéshez
• hogyan lehet letölteni a bejövő fizetési megbízásokat és a fizetési visszaigazolásokat egy ügyfélbankból

Együttműködés a bankkal

Az egynapos munka általános sémája az 1C-ben szereplő nyilatkozatokkal a következő:

1. Letöltjük a banki ügyféltől 1C-be: tegnapi nyugták és tegnapi kimenő fizetések visszaigazolása (+ jutalékok)
2. Fizetési megbízásokat készítünk, amelyeket ma kell fizetni
3. Ezeket feltöltjük az ügyfélbankba

És így minden nap vagy bármely más időszakban.

A felületen a bankszámlakivonatok naplója a „Bank és Pénztár” rovatban található:

Új kimenő fizetési megbízás létrehozása

A fizetési megbízás a banknak küldendő dokumentum, amely szabványos banki nyomtatványon nyomtatható ki. Számla, áru- és szolgáltatásátvételi és egyéb bizonylatok alapján került be. Vigyázat, a bizonylat nem tesz könyvelési bejegyzést! A könyveléseket a lánc következő dokumentuma, az 1C 8.3 - „Leírás a folyószámláról” végzi.

Új bizonylat létrehozásához lépjen a fenti részben a „Fizetési megbízások” naplóba, és kattintson a „Létrehozás” gombra. Megnyílik egy új dokumentum űrlap.

Az első dolog, amit el kell kezdenie, a művelet típusának kiválasztása. A jövőbeli elemzések kiválasztása ettől függ:

Például válassza a „Fizetés a szállítónak” lehetőséget. Az ilyen típusú fizetéshez szükséges mezők között:

• Szervezet és szervezeti fiók - szervezetünk adatai;
• Címzett, szerződés és számla - partnerünk-címzett adatai;
• Összeg, ÁFA kulcs, fizetési cél

Az összes mező kitöltése után ellenőrizze az adatok helyességét.

Fizetési megbízások feltöltése 1C-ből az ügyfélbankba

A következő lépés az új kifizetésekre vonatkozó adatok banknak történő továbbítása. Általában a szervezetekben ez így néz ki: a nap folyamán a könyvelők sok dokumentumot készítenek, és egy bizonyos időpontban a felelős személy feltölti a kifizetéseket a banki programba. A feltöltés egy speciális fájlon keresztül történik - 1c_to_kl.txt.

A feltöltéshez lépjen a fizetési megbízási naplóba, és kattintson a „Feltöltés” ​​gombra. Megnyílik egy speciális feldolgozás, amelyben meg kell adnia a szervezetet és fiókját. Ezután adja meg a dátumokat, amelyekre fel kell töltenie, és hová kell mentenie a kapott 1c_to_kl.txt fájlt:

Kattints a feltöltés gombra, egy hozzávetőlegesen a következő tartalmú fájlt kapunk:

Be kell tölteni az ügyfélbankba.

Az ügyfél bankszámlakivonatainak betöltése az 1C-be

Szinte minden banki ügyfél támogatja a KL_TO_1C.txt formátumú fájl feltöltését. A kiválasztott időszakra vonatkozó összes bejövő és kimenő fizetési adatot tartalmazza. A letöltéshez lépjen a „Bankkivonatok” naplóba, és kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

A megnyíló feldolgozásban válassza ki a szervezetet, annak számláját és a fájl helyét (amelyet az ügyfélbankból töltött le). Kattintson a "Frissítés a nyilatkozatból" gombra:

Látni fogjuk az 1C 8.3 „folyószámla bevételei” és a „folyószámláról történő terhelések” dokumentumok listáját: bejövő és kimenő (beleértve a banki szolgáltatásokat is). Az ellenőrzés után kattintson a „Letöltés” ​​gombra - a rendszer automatikusan generálja a szükséges bizonylatokat a listának megfelelően a szükséges könyvelési bejegyzésekkel.

• Ha a rendszer nem talál partnert az 1C adatbázisban az INN és ​​a KPP használatával, akkor újat hoz létre. Legyen óvatos, előfordulhat, hogy az adatbázisban partner szerepel, de más adatokkal.
• Ha pénzforgalmi tételeket használ, feltétlenül töltse ki azokat a listában.
• Ha a létrehozott bizonylatok nem tartalmaznak számviteli számlákat, töltse ki azokat a „Számlák partnerekkel történő elszámolások” információs nyilvántartásába. Mind a partnerre vagy a megállapodásra, mind az összes dokumentumra beállíthatók.

A programmist1s.ru anyagai alapján

A pénzváltó beállítása előtt válaszoljunk a következő kérdésre: „Hol van az 1C-ben az átváltási szolgáltatás a bankkal?”

És mint kiderült, itt nem minden olyan egyszerű.

Általában a Bank Statements magazinra irányítanak minket, ahol a fejlesztők elhelyeztek egy varázsgombot Letöltésés ott megállnak. De tovább megyünk, és minden lehetséges módot megvizsgálunk, hogy elérjük ezt a csodálatos szolgáltatást.

Feltöltés az Ügyfélbankból az 1C 8.3-ba a bankkivonatok naplójából

Tehát az első lehetőséget már megneveztük - a bankszámlakivonatok letöltése a gombbal lehetséges Letöltés az 1C azonos nevű folyóiratából. Ez egy tipikus letöltési lehetőség, amelyet a fejlesztők kínálnak használatra. A következőket fogja tenni:

De ez még nem minden!

Kivonatok feltöltése az Ügyfélbanktól az 1C 8.3-ban az Exchange-ről banki feldolgozással a Szolgáltatás csoportban (Bank és pénztár rész)

Magából a feldolgozásból tudjuk feltölteni és letölteni a banki tranzakciókra vonatkozó információkat Csere ba-valnkom. Hagyományosan elindíthatjuk a Főmenü - Minden funkció menüponton keresztül, vagy ha ezt a feldolgozást hozzáadjuk a szekció aktív parancsaihoz Bank és pénztáros.

Ezt a műveletsor beállításaiból teheti meg az elérhető parancs hozzáadásával Csere bankkal a kiválasztott szakasz parancsokhoz:

Csapat Csere bankkal a Szolgáltatás csoportban jelenik meg (Bank és készpénz részleg):

De ez még nem minden!

Kivonatok feltöltése az Ügyfélbanktól az 1C 8.3-ban a Tőzsdéről banki űrlappal a bankszámlakivonat naplóba

Magában a Bankkivonatok naplóban van lehetőség űrlap megnyitására Csere ba-valnkom a művelet menü TOVÁBBI parancsával – Csere a bankkal.

Ugyanez a parancs a Bankkivonatok parancspanelen is elhelyezhető. Mivel természetesen szeretnénk némileg eltérni a kérdés monoton internetes tudósításától, most megfontoljuk ezt a lehetőséget.

Biztosak vagyunk benne, hogy ez hasznos lesz a jövőbeni munkája során.

A parancs tulajdonságainak módosítása Csere bankkal. A Bankkivonatok napló „További – Űrlap módosítása” műveleti menüjéből a napló parancspultjába beépítjük a Csere bankkal szolgáltatást:

A banki átváltás feldolgozása a bankszámlakivonatok listájában érhető el:

Minden lehetőség az Exchange szolgáltatás banki hívására:

• Közvetlenül a Tőzsdéről banki űrlappal (Bank és pénztár rész);
• A könyv szerinti bankszámlakivonatokból. Letöltés;
• A Bankkivonatból a Művelet menü Továbbiak – Csere bankkal parancsával;
• A Főmenüből – Minden funkció – Feldolgozás – Csere bankkal.

Térjünk át a kérdés második részére - a banki csere beállításaira.

Az Ügyfélbankból történő letöltés beállítása az 1C 8.3 Könyvelés 3.0-ban

Mielőtt elkezdené egy banki csere létrehozását, lépjen be a banki programba, és keresse meg benne a tételt Feltöltés 1C-be. Másolja a fájl nevét egy papírra - erre lesz szükség az adatcsere-betöltés beállításakor 1C-ben.

Most nyissa meg a feldolgozási űrlapot Csere a bankkal az 1C 8.3-ban:

Formában jelenik meg Exchange Bank szervezet és bankszámla, amelyen keresztül végrehajtjuk a kivonatok letöltésének műveleteit, és megnyitjuk a Beállítások űrlapot.

A csereparaméterek beállításai egy speciális információs regiszterben vannak tárolva. Adatcsere beállítások a banki ügyféllel: Ch. menü – Minden funkció – Információs regiszterek:

A szervezet és bankszámla megadása után, amelyre a könyv szerinti cserebeállítást készítjük. Beállítás, lépjen a banki tőzsde beállításához szükséges űrlapra.

A programnév és a letöltési/feltöltési fájlok beállításai:

Kiszolgált banki szolgáltatások jelölje be– alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

A program neve– annak a banki programnak a neve, amellyel dolgozik. A program nevét a fejlesztők által biztosított legördülő listából választja ki.

Például a SBERBANK számára ez egy program AWS „Client” AS „Client-Sber”Bank" az orosz Sberbank:

Fájl letöltése innenbefőttes üveg– ez annak a fájlnak a neve és helye, amelybe az adatokat a Bank Ügyféltől letölti. Általában a kl_to_1c.txt szövegfájlt használják. De használhat más lehetőségeket is.

Az egyetlen feltétel: a letöltött fájl nevének az 1C-ben meg kell egyeznie a bank oldalán található letöltési fájl nevével. Itt segítenek a banki programodból az 1C-ben található feltöltési fájl segítségével egy papírra rögzített adatok. Kérem, erre fordítsanak komoly figyelmet. Ez a leggyakoribb Exchange beállítási hiba. Ha az elérési út helytelenül van megadva, a csere nem fog működni.

Egy másik nagyon fontos megjegyzés: írja be a fájlnevet szóközök, szóközök és szükségtelen kiterjesztések nélkül. Belépés után ellenőrizze, hogy banki programja 1C ablakában a „Fájl letöltése banki ügyfélről” és a „Fájl feltöltése az 1C-ben” ablakban található fájl teljesen megegyezik-e!

Érdeklődjön bankja műszaki támogatási szolgálatánál feltöltött adatok kódolása. Ez lehet DOS vagy Windows. Az 1C mindkét kódolással támogatja a munkát.

Alapértelmezett helyettesítési részletek

Ezek a beállítások nem kötelezőek:

A Pénzforgalmi tételt helyettesítésre a Folyószámláról történő terhelés és a Nyugta folyószámlára új bizonylatokban állíthatja be. Valójában azonban ritkán fordul elő, hogy a DDS-cikk minden alkalomra ugyanaz. Ezért a félreértések és a hibák elkerülése érdekében ezeket a mezőket üresen kell hagyni. A rajtuk lévő adatok a csere befejezése után kerülnek kitöltésre.

Csoportok új vállalkozóknak

Új szerződő felek esetén a Csoportbeállítások paraméter kitöltésével is. A könyvelőnek jogában áll eldönteni, hogy a bankszámlakivonatok letöltésével létrehozott adatbázisban hogyan fogja ellenőrizni a partnereket abban az esetben, ha az 1C 8.3 nem találta meg a szükséges fizetőket és címzetteket.

Load/Unload Blokk

Ez a blokk már működik a banktól kapott adatokkal, és mielőtt új dokumentumokat generálna az 1C-ben, felkéri, hogy döntsön a be- és kirakodási műveletekről:

Most fontolgatjuk a kivonatok letöltését a banki ügyféltől, és itt a felhasználó választhatja ki, hogy automatikusan hozzon-e létre új objektumokat az adatbázisban és tegyen fel új dokumentumokat. De valószínűleg kényelmesek lesznek a folyószámlára történő bizonylatok és a folyószámláról történő terhelések feladására szolgáló jelölőnégyzetek.

Feltöltés az Ügyfél bankjából az 1C-be 8.3 Könyvelés 3.0

A beállítások mentése után megkezdheti a dokumentumok feltöltését.

Miután a banki program pénzforgalmi adatait fájlba töltötték és a könyvelő megkapta, betöltheti az 1C-be. A betöltés során létrejönnek a Nyugták folyószámlára és a Leírások a folyószámláról bizonylatok.

A könyvelő műveleteinek sorrendje a kimutatások letöltésekor a következő:

1. Megjelöljük a szervezet bankszámláját;
2. Szervezet kiválasztása;
3. Ellenőrizze a letöltött fájl elérési útját;
4. Ellenőrizzük az adatbetöltő fájlban lévő információkat;
5. bankkivonatok letöltése;
6. A letöltött kimutatásokról jelentést készítünk:

Ha nem történt hiba a banki tőzsde beállításánál, akkor a program gond nélkül kezeli a letöltést. Az Ön feladata az adatok ellenőrzése letöltés előtt:

Amire először figyelni kell:

1. Az adatok feltöltés előtti ellenőrzésekor ügyeljen a dátum melletti oszlopban található ikonra:

• A pipával ellátott ikon azt jelenti, hogy a dokumentum szerepel az adatbázisban, és feladásra került;
• A pipa nélküli ikon azt jelzi, hogy a dokumentum szerepel az adatbázisban, de még nem került feladásra;
• A „nap” ikon jelzi, hogy új dokumentum készül.

1. Adatok betöltésekor a „nem található” üzenet jelenik meg:

• Partner szerint, ha sem a letöltési fájlban megadott bankszámla, sem a TIN nem található;
• A szerződő fél számlájára, ha a számlaszám nem található a letöltési fájlban;
• A szerződés szerint, ha a szerződés tulajdonosa és a szükséges szerződéstípus nem található az 1C adatbázisban;
• Ha több azonos objektum is van az adatbázisban, akkor a listából az első kerül kiválasztásra, és figyelmeztetés jelenik meg a helyzetre vonatkozóan;
• A bizonylatok újbóli feltöltésekor a program elemzi az Összeg és a Kifizetés típusa adatokat. Ha változnak, az adatok felülíródnak.

A bankszámlakivonatok letöltése után jelentést nyomtathat a letöltött dokumentumokról 1C-ben:

Hogyan lehet automatikusan nyomon követni a számlafizetést, hogyan befolyásolja ezt a számlafizetés állapota, azaz gyorsan jelenteni kell a menedzsernek a kifizetett és kifizetetlen számlákat, tanulmányozhatja a banki tranzakciók feldolgozásának jellemzőit az 1C 8.3-ban.

Ebben a cikkben elmondom, hogyan használhatja a banki kivonatok funkcióit, és hogyan válthat egy ügyfél bankkal az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban:

• hol találhatók a banki dokumentumok a programfelületen;
• hogyan lehet új kimenő fizetési megbízást létrehozni;
• fizetési bizonylatok feltöltése az ügyfélbankba történő fizetéshez;
• hogyan lehet letölteni egy kivonatot az ügyfélbankból és feladni;
• Hogyan tölthető le a visszaigazolás a kimenő fizetések sikeres fizetéséről.

Az egynapos munka általános sémája az 1C-ben szereplő nyilatkozatokkal a következő:

1. Az ügyfélbankból 1C-be töltjük: tegnapi nyugták és tegnapi kimenő fizetések visszaigazolása (+ jutalék).
2. Fizetési megbízásokat készítünk, amelyeket ma kell fizetni.
3. (vagy használja a Direct Bank rendszert).

És így minden nap vagy bármely más időszakban.

A felületen a bankszámlakivonatok naplója a „Bank és Pénztár” rovatban található:

Új kimenő fizetési megbízás létrehozása

A fizetési megbízás a banknak küldendő dokumentum, amely szabványos banki nyomtatványon nyomtatható ki. Számla, áru- és szolgáltatásátvételi és egyéb bizonylatok alapján került be. Legyen óvatos a dokumentum nem tesz közzé bejegyzéseket a könyvelésben! A könyveléseket a lánc következő dokumentuma, az 1C 8.3 - „Leírás a folyószámláról” végzi.

Új bizonylat létrehozásához lépjen a fenti részben a „Fizetési megbízások” naplóba, és kattintson a „Létrehozás” gombra. Megnyílik egy új dokumentum űrlap.

Az első dolog, amit el kell kezdenie, a művelet típusának kiválasztása. A jövőbeli elemzések kiválasztása ettől függ:

Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:

Például válassza a „Fizetés a szállítónak” lehetőséget. Az ilyen típusú fizetéshez szükséges mezők között:

• A szervezet és a szervezeti fiók a szervezetünk adatai.
• Címzett, szerződés és számla - partnerünk-címzett adatai.
• Összeg, ÁFA kulcs, fizetési cél.

Az összes mező kitöltése után ellenőrizze az adatok helyességét.

Videónk a bankszámlakivonatokról 1C-ben:

Fizetési megbízások feltöltése 1C-ből az ügyfélbankba

A következő lépés az új kifizetések adatainak bankba történő továbbítása. Általában a szervezetekben ez így néz ki: a nap folyamán a könyvelők sok dokumentumot készítenek, és egy bizonyos időpontban a felelős személy feltölti a kifizetéseket a banki programba. A feltöltés egy speciális fájlon keresztül történik - 1c_to_kl.txt.

A feltöltéshez lépjen a fizetési megbízási naplóba, és kattintson a „Feltöltés” ​​gombra. Megnyílik egy speciális feldolgozás, amelyben meg kell adnia a szervezetet és fiókját. Ezután adja meg a dátumokat, amelyekre fel kell töltenie, és hová kell mentenie a kapott 1c_to_kl.txt fájlt:

Kattintson a „Feltöltés” ​​gombra, egy körülbelül a következő tartalommal rendelkező fájlt kapunk:

Be kell tölteni az ügyfélbankba.

Videónk a fizetési kártyák beállításáról, be- és kirakodásáról:

Szinte minden banki ügyfél támogatja a KL_TO_1C.txt formátumú fájl feltöltését. Tartalmazza a kiválasztott időszakra vonatkozó összes bejövő és kimenő fizetési adatot. A letöltéshez lépjen a „Bankkivonatok” naplóba, és kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

A megnyíló feldolgozásban válassza ki a szervezetet, annak számláját és a fájl helyét (amelyet az ügyfélbankból töltött le). Kattintson a "Frissítés a nyilatkozatból" gombra:

Látni fogjuk az 1C 8.3 „folyószámlára vonatkozó bevételek” és a „folyószámláról történő terhelések” dokumentumok listáját: bejövő és kimenő (beleértve a folyószámlát is). Az ellenőrzés után kattintson a „Letöltés” ​​gombra - a rendszer automatikusan generálja a szükséges bizonylatokat a listának megfelelően a szükséges könyvelési bejegyzésekkel.

• Ha a rendszer nem találja a TIN-t és a KPP-t az 1C könyvtárban, akkor újat hoz létre. Legyen óvatos, előfordulhat, hogy az adatbázisban partner szerepel, de más adatokkal.
• Ha használja, feltétlenül töltse ki a listába.
• Ha a létrehozott bizonylatok nem tartalmaznak számviteli számlákat, töltse ki azokat a „Számlák partnerekkel történő elszámolások” információs nyilvántartásába. Mind a partnerre vagy a megállapodásra, mind az összes dokumentumra beállíthatók.

Megjegyzés: Ha az alábbi ajánlások nem világosak az Ön számára, és konfigurálnia kell, akkor azt javaslom, hogy lépjen kapcsolatba velünk - Smart1C.ru. Gyorsan konfiguráljuk a banki ügyfelet bármely 1C konfigurációhoz.

Az 1C: Accounting 8 programban a bankkal való csere összes beállítása egyetlen űrlapon van elhelyezve. Az Ügyfél-Bank programmal egy bankszámlán lévő adatcsere beállításához az 1C: Accounting 8 programban (3.0 rev.) hajtsa végre a következő lépéseket:

Tájékoztatásképpen- a kereskedési piacon végzett egyéni teljes értékű munkához javaslom az ingyenes Forex program használatát. A program diagramokat valósít meg, és tartalmazza az elemzéshez és a döntéshozatalhoz szükséges gazdasági piaci áttekintéseket.

Az „1C: Számvitel 8” programban a beérkezett fizetés tükrözésére a „Folyószámlára történő beérkezés” dokumentumot használják „Fizetés a vevőtől” tranzakciótípussal, a fizetés tükrözéséhez pedig a „Leírás” dokumentumot. folyószámláról” kerül felhasználásra. Mindezek a dokumentumok a menü fülre - „Bank és pénztár” - „Bankkivonatok” menüpontra kattintva tekinthetők meg.

Ekkor a Számviteli 3.0 oldal ügyfél-bank beállításai elkészültek. Nem marad más hátra, mint helyesen dolgozni benne, végrehajtva a cserét - be-/kirakodást.

Az ügyfélbankkal való együttműködés elve a következő műveletekből áll:

1. Nyissa meg a „Csere a bankkal” - „Bank és pénztár” - „Bankkivonatok” - „Továbbiak” gomb - „Csere a bankkal” feldolgozást;
2. Amikor kifizetést kap a szállítótól, exportálja a fájlt az ügyfélbankból az 1C - „Csere bankkal” - „Bankkivonat letöltése” - „Letöltés” ​​gombra, automatikusan megjelenik a „Nyugta a folyószámlára” dokumentum;
3. Ha beszállítónak kell fizetnie, akkor az „Ügyfelek” könyvtárban új szerződő felet hoz létre, megadja a „Bankszámlái” adatait, majd a programban hoz létre egy új „Folyószámláról történő leírás” bizonylatot „Tranzakciótípussal”. Fizetés a szállítónak, postázza, exportálja ezt a dokumentumot az 1C programokból - „Csere a bankkal” - „Küldés a banknak” - „Kirakás”, és importálja az Ügyfélbankba. Így kétirányú cseréje lesz: 1C programok és ügyfél-bank.

Videó - Ügyfélbank az 1C 8.3-ban a kivonatok beállítása, feltöltése és letöltése