Ha ugyanazon vállalat részlegei között készletelemeket mozgat, töltse ki az űrlapot TORG-13. Mintatöltés-2019 lásd lent az oldalon.

Ingyenesen letölthető a TORG-13 Excelben

A TORG-13 nyomtatványt két példányban adják ki. Az egyik a továbbító leltárban marad, a másodikat a fogadó részleg kapja meg. Elemezzük azokat az eseteket, amikor a TORG-13-at használják.

Egy cégen belül áruk, anyagok mozgathatók:

• a termelésbe
• másik raktárba
• a kereskedési térre.

A TORG-13 számla egy belső dokumentum, amely a készletelemek elszámolásához szükséges: áruk, nyersanyagok, konténerek és egyebek.

Lássuk, hogyan kell kitölteni a TORG-13 számlát.

Aktuális 2019-es mintatöltés TORG-13

A dokumentumban fel kell tüntetni:

• Cégnév,
• a TORG-13 nyomtatvány száma és elkészítésének dátuma,
• az árukat és anyagokat küldő és fogadó osztályok neve,
• számlaszámok, amelyeken áruk és anyagok mozognak,
• Termék név,
• mértékegység, minőség, mennyiség és ár.

A dokumentumok nyomtatása nem szükséges. A TORG-13 nyomtatványt az árut, anyagokat átadó és átvevő munkavállalónak kell aláírnia.

A TORG-13 számlát nem nehéz kitölteni, de néha felmerülnek kérdések. Elemeztük a leggyakoribbakat.

Használják-e a TORG-13 fuvarlevelet áruk, tárgyi eszközök konténereinek belső mozgatására (transzferre)?

Nem. Az állóeszközök mozgásának elszámolásához szüksége lesz az OS-2 űrlapra.

A MySkladban ingyenesen letöltheti a TORG-13 űrlapot excelben, de nekem más formátumban kell. Mit kell tenni?

Wordben letölthetjük a TORG-13 űrlapot. Válassza ki az Ön számára kényelmesebb formátumot - minden dokumentumban megtalálhatók a szükséges mezők.

TORG-13 űrlap letöltése (szó)

Ellenőrizheti a 2019-es TORG-13 töltési mintát.

A számla elsődleges számviteli bizonylat, amely alapján az áru kiszállítása és vevő részére történő kiszállítása, valamint a könyvelésben a művelet megjelenik. Mi a számlák alkalmazásának eljárása, és milyen jellemzői vannak az ilyen dokumentumokkal való munkavégzésnek?

Általános szempontok

A tranzakció sajátosságaitól függően a kísérő dokumentumok listája változhat. De általában a dokumentum támogatása a következő:

• kiadott ;
• fizetési számla;
• a fizetést igazoló dokumentumot állítanak ki;
• az áruk vevő részére történő kiszállításakor számlát állítanak ki;
• a vevőnek az áru minőségével kapcsolatos reklamációja és a visszaküldés szükségessége esetén visszáru számlát állítunk ki.

Fontos, hogy az okmányok csak egy üzleti tranzakció valós lebonyolítása esetén szerezzenek jogerőt, vagyis az árut kiszállítják, a fizetés megérkezik. A gazdasági műveletek elszámolása a számla alapján történik.

Az eladó az abban meghatározott információknak megfelelően az eladott árukat, anyagokat leírja. A vevő a számla alapján megkapja a megszerzett értékeket.

Kötelező feltételek

A számlát elsődleges számviteli bizonylatnak nevezik, amely megerősíti az áruknak az eladótól a vevőnek történő átadását. Az ilyen okmány áruszállításkor kísérőokmányként szükséges. A fuvarlevél az értéktárgyak leírásának / feladásának alapja.

De a "számla" kifejezés egy általános fogalom, és az elvégzett műveletek típusától függően a számlák osztályozhatók. Főleg ott vannak a számlák stb.

A leggyakrabban használt számlaformák közül a következőket kell megjegyezni:

Vásárlási számla	Leltári bizonylatok megjelenítésére szolgál a könyvelésben. A bejövő számlához nincs egységes nyomtatvány. A dokumentum alapvetően a TORG-12 űrlap alapján készül. A bejövő számlát azért nevezik el, mert a vevő értéktárgyakat kap az alapján
Számla	Ezen dokumentum alapján az értéktárgyakat felszabadítják és leírják az eladó számlájáról. Az eladás is TORG-12 segítségével történik
Visszáru megjegyzés	Szükséges, ha nem megfelelő minőségű árut küld vissza az eladónak. Ebben az esetben az áru költségének és a felmerült költségek visszatérítése iránti igény érvényesíthető. A dokumentumot általában szabad formában állítják össze. TORG-12 nyomtatványok vehetők alapul,
Számlakövetelés	Összeállította . Az áruk és anyagok mozgásának megerősítésére szolgál a felelős személyek és a szerkezeti részlegek között
Adószámla	Ez egy bevallási adódokumentum, amely igazolja az adózónak az áru értékesítése miatti adókötelezettségének keletkezését, és egyben igazolja a vevő adójóváírásra való jogosultságát.

Az értékátadás módja, típusa és formája alapján a következő típusú számlatípusokat különböztetjük meg:

A dokumentum célja

Bármely számla célja, hogy igazolja a tartalmában megjelenő művelet elvégzését. Vagyis a számla igazolja az áruk, anyagok értékesítésének, átadásának tényét.

A számvitelben a számla az értéktárgyak leírásának, könyvelésének alapja. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a dokumentum nem csak az ügylet résztvevőiről, hanem az áru jellemzőiről is tartalmaz ilyen információkat.

Tehát a következő adatok minden számla nélkülözhetetlen részletei:

• a tranzakcióban részt vevő összes fél neve (eladó, vevő, fuvarozó, fizető);
• a felek adatai;
• az üzleti tranzakció tartalma;
• átadott áruk típusa;
• az értékek főbb jellemzői;
• a tranzakció mennyiségi és költségmutatói;
• a felelős személyek listája és aláírásaik;
• kapcsolódó dokumentumok listája.

A számlák sajátosságai, hogy a művelet típusától függően a részletlista kiegészíthető, a szükséges adatok változatlanok maradnak.

A jelenlegi szabályozási keret

A számviteli jogszabályoknak megfelelően minden üzleti tranzakciót dokumentálni kell. Csak elsődleges bizonylatok alapján kerülhet sor a könyvelésbe.

Ebben az esetben a szükséges adatok megőrzése mellett egységes dokumentumformák, jóváhagyott, vagy önállóan kidolgozott sablonok használhatók.

Úgy tervezték, hogy figyelembe vegye az értékek szervezeten belüli vagy felelős személyek közötti mozgását. A formanyomtatvány kitöltésekor a szervezet vezetőjének írásbeli utasítása az alap.

Az ilyen típusú számla tervezési jellemzői közül érdemes megjegyezni a következőket:

Befektetett eszközök tárgyai

A tárgyi eszközök a szervezet által a termelésben több mint tizenkét hónapig használt tárgyak. Az ilyen ingatlan évekig használható, ezért többször is költözhető.

Az ingatlanok, gépek és berendezések átadása jóváhagyott belső átruházási számla alapján történik. Az operációs rendszer kezdeti elfogadásakor a szervezetben összeállítják.

Belső költözéskor a számla grafikonokkal kiegészíthető az objektumok aktuális állapotának megjelenítéséhez. Ez kizárja a felelős személy által a hibáján kívül okozott károk megtérülését.

Videó: hogyan kell kitölteni a TTN-t és a TN-t

A tárgyi eszközök belső mozgásáról szóló számla két példányban készül. Ezzel egyidejűleg az egyik, a kézbesítő és a címzett által aláírt, átkerül a könyvelési osztályra.

A másik példányt a kézbesítő őrzi mindaddig, amíg a tárgyi eszközök leltári jegyzékében a tárgy átadótól való kiadását meg nem jelölik és az átvevő könyvelésre át nem veszi.

anyagokat

A készletek nyersanyagként, késztermékként, gazdálkodási célra felhasznált áruként jelennek meg.

A készlet mozgásának folyamata három szakaszból áll - bevételek a szervezetben, kiadások és selejtezés. Az anyagok belső mozgása alatt a költés folyamatát, vagyis a termelésbe való kibocsátását értjük.

Ha a szervezet korlátozta az anyagok kibocsátását, akkor a belső mozgást limit-kerítés kártya segítségével hajtják végre.

Korlátozás hiányában számlakötelezettség érvényesül, melyhez egységes M-11 nyomtatványt biztosítunk. Ugyanakkor a raktári raktárban lévő készletek mozgásának elszámolására anyagelszámolási kártya szolgál.

Az anyagok kérdésében oldalra

Amikor egy szervezet készletelemeket ad el egy harmadik fél szervezetnek, a TORG-12 szabványos űrlapot kell használni. Két példányban is készül.

Ugyanakkor a dokumentum legfeljebb öt felelős személy aláírását tartalmazhatja:

Ez biztosítja a dokumentum egyszerű használatát, és papírt takarít meg. De nem mindenki ismeri ezt a nyomtatási módot. A számla A5 formátumú 1C programban történő nyomtatásához a következőket kell tennie:

Válassza ki a kívánt dokumentumot, és kattintson a "Nyomtatás" gombra	A megnyíló ablakban ki kell választania a nyomtatott dokumentum formáját
Az űrlapot dupla kattintással lehet kiválasztani	A bal egérgombról
A megnyitott űrlap szerkeszthető	Válassza ki a "Táblázat - Nézet - Csak nézet" parancsot. A kész űrlap elmenthető a "Fájl - Mentés másként" lemezre
Ha nagy dokumentumot nyomtat, az 1C program	Automatikusan oldalakra osztja a dokumentumot
Ha módosítani szeretné a dokumentum formátumát	Ezt a nyomtatási beállításokban teheti meg. Itt állíthatja be a nyomtató modelljét, a papír típusát, a dokumentum méretarányát, a példányszámot. Ezután az "OK" gombra kattintva kinyomtathatja az űrlapot a nyomtatási beállításoknál megadott A5-ös formátumban

A Word segítségével még egyszerűbb A5 formátumú számlákat nyomtatni. A Word 2007-ben a lapméret a következőképpen állítható be: "Oldalelrendezés" → "Oldalbeállítás" → "Méret".

Word 2003 esetén lépjen az "Oldalbeállítás" elemre, válassza ki a "Papírméret" lapot, válassza ki a kívánt méretet, és kattintson az "OK" gombra.

Bármilyen típusú számla elsődleges dokumentációnak minősül. Ezért legalább öt évig meg kell őrizni őket. Az elektronikus fuvarleveleket a szervezet számítógépén vagy egy dedikált szerveren tárolják ugyanekkor.

A törvény szerint minden üzleti ügyletről alátámasztó okmányt kell kiállítani. A rendelkezések be nem tartása közigazgatási felelősséggel jár. TartalomSzükséges információ Hogyan kell kitölteni a fuvarlevelet Nemzetközi fuvarlevél Ezek a papírok a következőket tartalmazzák...

A cikkből kiderül a fuvarlevéllel kapcsolatos főbb kérdések. Milyen dokumentum ez, mi a szerepe, és hogyan kell helyesen elkészíteni - tovább. A rakományszállítás végrehajtása során speciális dokumentumot - számlát - kell kiállítani. Garantálja az áru berakodásának tényét és annak átvételét ...

Minden műveletet alátámasztó dokumentum kísér. Ez egy elsődleges bizonylat és ezen alapul a könyvelés. Az áru eladását fuvarlevél igazolja. Hogyan néz ki a TORG-12 űrlap 2019-ben kitöltve? A dokumentációhoz, amellyel a szervezet elkészíti és rögzíti a ...

A szervezetben az anyagi eszközökkel kapcsolatos minden tevékenységet dokumentálni kell az egyértelmű ellenőrzés és elszámolás érdekében. Az áruk és anyagok belső mozgásának lebonyolításához speciális számlát kell kitölteni, ehhez a TORG-13 űrlapot használják. Ez a dokumentum megerősíti, hogy az ingatlant az egységen belül átadták és elfogadták. A tárgyi eszközök mozgatásakor TORG-12 formátumú számlát nem használnak, erre a célra egy speciális dokumentumot fejlesztettek ki az OS-2 formátumban.

Mi a belső elmozdulás?

Az áruk és anyagok ugyanazon szervezeten belüli belső mozgása alatt a vállalkozás részlegei és raktárai közötti átvitelt értjük, amely után az anyagi javakért való felelősség átszáll a fogadó egységre. A jövőben pénzügyi kimutatásokat készít, amelyeket minden hónapban be kell nyújtani a számviteli osztálynak. Az értékes ingatlanok több irányban mozoghatnak a vállalkozásban:

• Ipari használatra.
• Tárolásra.
• Kereskedelmi térben eladó.

Az egyes alapanyag-, félkész- vagy késztermék-tételek mozgásának dokumentálásához minden esetben TORG-13-as számla kerül kitöltésre. Ez a dokumentum a belső mozgás minden irányú ellenőrzésére és rögzítésére szolgál.

Alapvető töltési szabályok

A TORG-13 számla nyomtatványt 1998-ban hagyta jóvá az Állami Statisztikai Bizottság. 2013 eleje óta megszűnt az egységes kitöltés kötelező. Mostantól a vállalkozásoknak joguk van saját számlaverziót elkészíteni, de ennek ugyanazokat az adatokat kell tükröznie. Az erről szóló információk a 402-FZ számban találhatók. Az okmány elkészíthető az anyagok, késztermékek és egyéb leltári cikkek előállításához felhasznált alapanyagok mozgásának ellenőrzésére.

A számlát ki kell tölteni az értékes ingatlan osztályok (üzletek, raktárak stb.), valamint az arra jogosult személyek közötti átruházása igazolására. A dokumentumot az anyagi javakért felelős személy állítja össze, és két példányban tölti ki: az első a címzetthez kerül, a második a feladónál marad.

A dokumentum fejléce tartalmazza a szervezet teljes nevét és a munkavégzés jogi formáját. Táblázatos formában rögzíteni kell a feladóra és a címzettre vonatkozó adatokat: az egyes egységek megnevezése és tevékenységi módja fel van tüntetve. Ezenkívül regisztrálnia kell a fiókkal kapcsolatos információkat ugyanazon az űrlapon.

Az alábbi táblázatban az átadott ingatlanról kell adatokat megadni. Az árukra és anyagokra vonatkozó alábbi információkat regisztrálják:

• A termék neve és jellemzői.
• Kód, árutípus és mértékegység.
• Az áruk mennyisége és súlya. A nettó és a bruttó tömeg feltüntetésre kerül.
• Számviteli előállítási költség rubel egyenértékben.

Számla átutalás

Miután a dokumentumot a felelős alkalmazottak aláírták, átadják a vállalkozás számviteli osztályának. ahol az anyagi javak mozgásáról nyilvántartást vezetnek. E dokumentum szerint az áruk és anyagok átvételét az átadás során rögzítik, például a raktározásba. A számla adatait az M-29-es árujelentésben és a cégnyilvántartási kártyákon kell rögzíteni.

A TORG-13 űrlap helyes kitöltése lehetővé teszi az anyagi javak elvesztésének elkerülését és a szigorú ellenőrzés fenntartását a vállalkozás mozgásának minden szakaszában. Bonyolult helyzetek esetén számlákkal könnyen nyomon követhető, hogy a szervezeten belül ki és hogyan adta át az árut vagy az anyagot.

Számviteli beszámoló, könyvelés → Számla belső anyagmozgatásról. m-13 számú nyomtatvány

3. sz., a Szovjetunió CSU 72.12.14-i rendeletével jóváhagyva. 816 +-+ vállalkozás, szervezet OKOD kód 0303010 2 +-+ +-+ fuvarlevél nem. +-+ bekapcsolva belső mozgó anyagokat""20g. +-+ típusú objektum- objektum- művelet -küldő -vevő...

számla tovább belső mozgó anyagokat. m-12 számú nyomtatvány

Számviteli beszámoló, könyvelés → Számla belső anyagmozgatásról. m-12 számú nyomtatvány

12 - jóváhagyta a Szovjetunió CSU 72. 12. 14-i rendeletével. 816 +-+ vállalkozás, szervezet OKOD kód 0303009 4 +-+ +-+ fuvarlevél nem. +-+ bekapcsolva belső mozgó anyagokat"" 20 + - + megfelelő bolt, tárgy, bolt, tárgy, számolás...

Minta. számla- vakáció kérés belső mozgó) anyagokat. m-11 számú nyomtatvány

Pénzügyi kimutatások, számvitel → Minta. Anyagok kiadásának (belső mozgásának) számlakövetelménye. m-11 számú nyomtatvány

Jóváhagyva a Szovjetunió Állami Statisztikai Bizottságának 1989. december 28-i rendeletével. 241 +-+ (vállalkozás, szervezet) OKUD kód +-+ fuvarlevél- vakáció kérés belső mozgó) anyagokat+-+ szám dátum sos- szállítási kód +- menta nézet...

számla tovább belső mozgó, áruszállítás, konténerek (Egységes forma N TORG-13)

A vállalkozás irodai munkájának okmányai → Számla belső szállításról, áruszállításról, konténerekről (Egységes N TORG-13 forma)

dokumentum " fuvarlevél tovább belső mozgó, áruszállítás, konténerek (egységes forma n licitálás-13)" excel formátumban kaphat ...

számla tovább belső mozgó befektetett eszközök (N OS-2 egységes forma)

A vállalkozás irodai munkájának dokumentumai → Számla az állóeszközök belső mozgásáról (N OS-2 egységes formanyomtatvány)

dokumentum " fuvarlevél tovább belső mozgó tárgyi eszközök tárgyai (egységesített forma n os-2)" excel formátumban kaphat p...

Törvény ( fuvarlevél) átvétel-átadás ( belső elmozdulás) tárgyi eszközök (a Szovjetunió Állami Statisztikai Bizottságának 1989. december 28-i 241. számú rendeletével jóváhagyott os-1 nyomtatvány)

Számviteli és pénzügyi dokumentumok → Befektetett eszközök átvételéről és átadásáról (belső mozgásáról) szóló törvény (számla) (os-1 számú nyomtatvány, jóváhagyva a Szovjetunió Állami Statisztikai Bizottságának 1989. december 28-i 241. sz. rendeletével)

89 n 241 +-+ sorrend szerinti kód +-+ Vállalkozásvezetőt jóváhagyom - - aláírás eljáró, vezetéknév "-" - 19. sz. Törvény ( fuvarlevél) átvétel-átadás ( belső +-+ elmozdulás) tárgyi eszközök sorszám dátuma személy kódja, bizonylattípus kódja - felelősség összetétele ...

számla nyaraláson anyagokat oldalra. m-14 számú nyomtatvány

Pénzügyi kimutatások, könyvelés → Számla az anyagok oldalra bocsátásáról. m-14 számú nyomtatvány

Ma nem. m-14 jóváhagyta a CSU a Szovjetunió 12/14/72 sz. 816 +-+ OKOD kód 0303011 9 (vállalkozás, szervezet) +-+ +-+ fuvarlevél nem. +-+ nyaralásra anyagokat oldalán "" 20g. +-+ levelező számla kód tranzakció típusa raktár +- (szám...

számla nyaraláson anyagokat oldalra. m-15 számú nyomtatvány

Pénzügyi kimutatások, könyvelés → Számla az anyagok oldalra bocsátásáról. m-15 számú nyomtatvány

Megfelelő számla + - művelet típusa raktári számla elemző kód - alszámla. könyvelés +-+-+-+-+-+- +-+ fuvarlevél nem. nyaraláson anyagokat a "" oldalán 20, az alap kinek kinek keresztül + - + nomen- egy. mennyiség árösszeg...

számla nyaraláson anyagokat oldalra (tipikus N M-15 szektorközi forma)

A vállalkozás irodai munkájának dokumentumai → Számla az anyagok oldalra történő kiadásáról (N M-15 tipikus ágazatközi forma)

dokumentum " fuvarlevél nyaraláson anyagokat oldalanként (standard interszektorális forma n m-15)" excel formátumban a "...

Minta. Igénynyilatkozat a anyagokatés költségszámítás anyagokat a becslés tárgya és szakaszai szerint (4-mat sz. nyomtatvány)

Pénzügyi kimutatások, számvitel → Minta. Anyagszükséglet kimutatása és anyagköltség kalkuláció a tárgyhoz és a becslés szakaszaihoz (4-mat sz. nyomtatvány)

Az Orosz Föderáció Állami Építési Bizottsága 93. június 4-i levelének 5. számú melléklete. 12-146 sz. 4 matt szükségességi nyilatkozat anyagokatés költségszámítás anyagokat objektum és becslés szakaszai szerint +-+ számkódok társnév anyagtudós. ha költség...

Szállítás fuvarlevél

Vállalati iratkezelési dokumentumok → fuvarlevél

Dokumentum "szállítás fuvarlevél"Excel formátumban megkapod a linket" letöltés fájl "

Töltse ki az űrlapot hiba nélkül 1 perc alatt!

Ingyenes program az összes okmány automatikus kitöltéséhez a kereskedelem és a raktár számára.

Business.Ru - az összes elsődleges dokumentum gyors és kényelmes kitöltése

Csatlakozzon ingyenesen a Business.Ru oldalhoz

Az anyaszervezettől a leányvállalatig történő belső árumozgatás a szervezet vezetőjének (írásbeli vagy szóbeli) utasítása alapján történik, és a TORG-13 számlát állítják ki. Ez a dokumentum kifejezetten az áruk belső mozgásának és szállításának rögzítésére szolgál saját szállításukon keresztül. A számla a leltározás szervezésén belüli elszámolásra szolgál, valamint ugyanazon cégen belül a strukturális részlegek és a pénzügyileg felelős személyek között.

A TORG-13 számú egységes formanyomtatványt az Oroszországi Állami Statisztikai Bizottság 1998. december 25-i 132. számú rendelete hagyta jóvá.

(A dokumentumokat hibamentesen és 2-szer gyorsabban írhatja ki a dokumentumok automatikus kitöltésének köszönhetően a Klass365 programban)

Hogyan lehet egyszerűen és egyszerűen leegyszerűsíteni a papírmunkát és a nyilvántartást

Tekintse meg, hogyan működik a Business.Ru
Jelentkezzen be a demóba

Hogyan kell helyesen kitölteni a TORG-13 űrlapot

Ebben a fuvarlevélben az áruk költségét általában könyvelési áron határozzák meg (a szállítási költségek nélkül).

A számla végén az anyagilag felelős személyek megjelölik pozíciójukat, aláírásokat helyeznek el átiratokkal.

A TORG-13 fuvarlevelet a készleteket szállító szerkezeti egység állítja össze. Jelen dokumentum az előírt formában, számítógépes program segítségével automatikusan, két példányban készül és töltődik ki. Az első példányra a szállító szerkezeti egységnek azért van szüksége, hogy az átadott készleteket le tudja írni a részjelentéséből. A második példány szükséges ahhoz, hogy az átvevő egység ezeket a készleteket a bázisába be tudja vinni és az értékeket feladja.

A bizonylatot általában a kézbesítő tölti ki, a kézbesítő és a címzett aláírja, ezt követően kerül át a könyvelésre, hogy a leltárt figyelembe lehessen venni.

A szabványos űrlapon hiányzik az ismerős "Címzett helye" mező, valamint a "Feladó helye" mező. Ha a szervezet szükségesnek találja az egymással kölcsönhatásban lévő szerkezeti egységek címének feltüntetését, akkor ezek a mezők bővíthetők, illetve a meglévő űrlapba beépíthetők.

Az "Áruk elszámolásának módszertani ajánlásai" szerint a bizonylat érvényességének igazolása nyomtatással történik. Ezzel összefüggésben a kereskedelmi szervezet a saját szállítmányozásával egy szervezeten belüli árumozgásról szóló számla szabványos nyomtatványához hozzáadhatja a nyomtatáshoz szükséges mezőt.